就是我前一任会计做了50多万的营业外支出-坏账准备，我汇算清缴想调增，我应该填到纳税调整明细表哪儿啊#建筑工程#

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对于费用是无票支出的，准备后续汇算清缴调增，那当前比如一个员工报销了1000的人工费，这个没有发票，直接记销售费用人工费么，那附件是什么#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

暂估成本发票不会来了，汇算清缴时忘记调整，要怎么办#建筑工程#

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老师，我在做所得税汇算清缴年报遇到了问题如下：图一是当时处置固定资产因为不知道做账当时也是问了会计宝老师教我做的，不做开票收入，直接处置转损益出来，当时没注意报表申报的利润表和增值税报表收入合计会有差异，现在所得税报表一看。增值税报表的本年累计收入数与所得税报表及科目收入累计数据对不上了。差额正好是2024年9月-10月固定资产处置合计数8548152.56元。现在目前所得税怎么办？难不成还去改去年的账吗？#建筑工程#

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23年暂估的成本票，24年5月31号以后才取得成本票， 23年做22年汇算清缴需要调增吗？#建筑工程#

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老师，企业做了总分机构备案，总公司做了汇算清缴，分公司还需要做企业所得税汇算清缴吗#建筑工程#

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请问今天6月调了员工的个税，把他的个税调低了几千块钱，去年的年度汇算清缴也做了，还需要更改吗，还有就是分录需要怎么做呢，之前是借管理费用 贷职工薪酬，接职工薪酬，贷库存现金，请问现在应该怎么调整或者说正确的应该怎么做呢，谢谢#建筑工程#

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汇算清缴，为项目经理购买商业保险可以税前扣除吗，项目经理不是我司员工#建筑工程#

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去年买车，有笔保险费四千多开了发票，但是还有一笔一千多的费用对方说没有发票，是利息费用，请问这笔要调增吗，在汇算清缴中，#建筑工程#

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在十一二月暂估了人工成本，是不是只要在汇算清缴五月三十一号前能收到工资表或者劳务发票把暂估冲平，就不会有什么影响呀？#建筑工程#

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企业汇算清缴时候，这个资产折旧、摊销情况明细表是不是要按照账上的填写？应该填写在这个表的哪里呢#建筑工程#

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小规模22年第一季度做了21年到汇算清缴，汇算后把应交的所得税费用填在了21年第四季度的利润表是否正确呢？不应该是填列在22年第一季度的利润表里吗？还是都可以呢？#建筑工程#

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22年5月收到21年企业所得税汇算清缴退税，怎么做分录呢？#建筑工程#

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因为有调账，导致现在汇算清缴和企税季度预缴申报表不一样，需要回去更正预缴申报表吗#建筑工程#

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企业所得税#建筑工程#

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请问5月做的汇算清缴补缴的所得税怎么做账，百度的这几笔是对的吗，是都做在5月里面吗#建筑工程#

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汇算清缴后如果符合小微企业的再选择小微企业对吧，新成立公司暂时不远小微企业对吧#建筑工程#

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请教老师，单位一批临时工的工资没有申报个税，所得税汇算清缴时这部分工资不能扣除，导致账上工资数跟个税系统里不一致，怎么办呢？#建筑工程#

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老师，在什么情况下第二年汇算清缴的时候会产生退税？做账要怎么避免汇算退税呢？#建筑工程#

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请问下做四季度所得税汇算清缴的时候想少预缴点税，可以直接把成本数字填多一点吗？#建筑工程#

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